新濠娱乐2019年部门预算编制说明
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新濠娱乐2019年部门预算编制说明

    点击数:2115   来源:办公室   发布时间:2019.02.19

一、基本职能及主要工作

(一)新濠天地职能简介

新濠天地官网是中共四川省委领导的由工商界人士组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,具有统战性、经济性、民间性基本特征。

(二)新濠天地2019年重点工作

1.进一步加强非公有制经济人士教育引导。组织召开行业商会、异地商会及民营企业家座谈会、政策宣讲会,广泛深入开展以“守法诚信、坚定信心”理想信念教育实践活动;与省委两新组织工委共同筹建“四川民营企业家党建培训学院”,与省社会主义学院合作成立“四川省民营企业党校”“四川民营经济发展培训学院”,通过打造四川民营企业家“黄埔军校”,全面深化和加强对非公经济代表人士的引导培育,特别是对年轻一代民营企业家的专项培养;大力开展四川民营企业庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动,进一步引导广大非公有制经济人士坚定坚持和发展中国特色社会主义的信念,增强对党和政府的信任,提振对企业发展的信心,始终听党话、跟党走。

2.进一步加强全省非公有制经济发展服务工作。按照省委彭清华书记指示,积极争取全国工商联来川举办主席高端峰会,进一步扩大我省影响,讲好四川故事,增强招商吸引力;积极参与筹备世界“川商大会”,主动为民营企业联合发展搭建信息、技术、咨询平台,促进商会、企业间的联谊和交流。探索设立“民营企业家日”,切实畅通政企沟通对接渠道,确保各项惠民政策落实落地。围绕我省“5+1”重点产业行业,大力实施四川百强民企精准培育计划,通过“转型升级一批、并购重组一批、瘦身做强一批、培育壮大一批、引进带动一批”,助推民企做强做优做大,让更多川企进入全国500强,尽快实现世界500强零的突破;积极推进中小企业“专、精、特、新”行动计划,打造更多行业“单打冠军”。加强对民营企业人才建设的引导与服务,按照民企精准培育计划,结合当前民营企业发展现状和我省实际,着力引进一批“外来型”、培育一批“本土型”、发展壮大一批“引领型”,努力打造一支民营企业家“领军人物”队伍,推进我省民营企业接续发展。加强对开展全省民营经济发展情况综合评估,对5年来全省和各市(州)民营经济发展情况进行综合分析,形成专题报告。加强与相关部门合作,探索发布全省及各市(州)民营经济发展营商环境指数,推动建立民营经济发展软环境评价机制,探索建立政策实施效果民营企业评价机制,推动政策更好落地落实。推动建立全省统一的民营企业维权服务平台,提供“综合性、全方位、全天候”维权援助服务,着力破解中小民营企业维权投诉无门、受理处置率低的难题。

3.进一步推动民营企业参与精准扶贫工作。紧紧围绕省委省政府决策部署,持续推进深度贫困地区脱贫攻坚行动,引导民营企业在脱贫攻坚中发挥更大作用、贡献更大力量。一是在动员更多民营企业参与扶贫上狠下功夫,进一步巩固、壮大民营企业扶贫队伍,为全省脱贫攻坚凝聚更广泛的社会力量。二是在推进东西部扶贫协作上狠下功夫,组织“省对省、市对市、县对县”深度对接,动员更多浙江、广东省民营企业到对口贫困县考察对接、实施帮扶。三是在深化消费扶贫上狠下功夫,用好消费扶贫商会平台,大力拓展、稳固扶贫产品销售渠道,确保贫困群众稳定增收。四是在提升扶贫实效上狠下功夫,持续加强对“万企帮万村”“光彩凉山行”签约项目履约督导,深化5000家民营企业“万企帮万村”结对帮扶,确保签约项目按时保质落地落实。

4.进一步推进新濠天地所属商会改革发展。按照中央、省委要求,继续推进工商联所属商会改革落地落实,通过“清理整顿规范一批、改革创新提高一批、大力培育发展一批”,进一步加强商会组织建设。结合四川实际,围绕省委确定的“5+1”产业体系,在省民政厅重新启动商协会注册登记工作后,积极组建四川省新材料商会、数字产业商会、消费扶贫商会等新兴商会组织。全面加强对异地商会的联系、指导与服务,建立会领导与异地商会联系制度。按照全联组织工作会议精神,大力推进新时代工商联组织建设工作,通过完善体系结构,打造“网格化”工作格局;明确组织构成,壮大会员队伍;把准职责定位,创新运行机制;严把质量标准,优化队伍结构;注重作用发挥,打造“五有”之家,真正把新濠天地打造成民营企业家“有方向感、有认同感、有归属感、有荣誉感、有获得感”的共同家园。

二、部门预算单位构成

新濠娱乐下属二级预算单位1个,即新濠天地机关,为行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,新濠娱乐所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新濠娱乐2019年收支总预算1790.9万元,比2018年收支预算总数增加302.19万元,主要原因是:1.上年未执行的政府采购培训费110万元结转到本年使用;2.促进我省民营企业发展工作需要,增加了专项支出88万元;3.人员工资福利支出等增加95.95万元;4.机关运行经费增加8.24万元。

(一)收入预算情况

新濠娱乐2019年收入预算1790.9万元,其中:上年结转110万元,占6.14%;一般公共预算拨款收入1680.9万元,占93.86%。

(二)支出预算情况

新濠娱乐2019年支出预算1790.9万元,其中:基本支出1404.5万元,占78.42%;项目支出386.4万元,占21.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

新濠娱乐2019年财政拨款收支总预算1790.9万元, 比2018年收支预算总数增加302.19万元,主要原因是:1.上年未执行的政府采购培训费110万元结转到本年使用;2.促进我省民营企业发展工作需要,增加了专项支出88万元;3.人员工资福利支出等增加95.95万元;4.机关运行经费增加8.24万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1680.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入110万元;支出包括:一般公共服务支出1230.99万元、教育支出205万元、社会保障和就业支出139.84万元、卫生健康支出78.94万元、住房保障支出136.13万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新濠娱乐2019年一般公共预算当年拨款1680.9万元,比2018年预算数增加192.19万元,主要原因是:1.促进我省民营企业发展工作需要,增加了专项支出88万元;2.人员工资福利支出等增加95.95万元;3. 机关运行经费增加8.24万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1230.99万元,占68.74%;教育支出205万元,占11.45%;社会保障和就业支出139.84万元,占7.81%;卫生健康支出78.94万元,占4.4%;住房保障支出136.13万元,占7.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为954.59万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、会议、差旅等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2019年预算数为276.4万元,主要用于:参政议政专项经费、促进我省民营企业发展专项经费、四川省民营企业服务平台建设等专项支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为95万元,主要用于:单位举办我省民营企业家培训、工商联干部系统内培训以及在职人员参加外部培训等经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算数为38.66万元,主要用于:保障单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为101.18万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为60.54万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为18.4万元,主要用于:按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)2019年预算数为82.67万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为53.46万元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新濠娱乐2019年一般公共预算基本支出1404.5万元,其中:

人员经费884.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费等

公用经费520.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

新濠娱乐2019年“三公”经费财政拨款预算数29.6万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费19.6万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。新濠娱乐将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待各省市工商联或商会组织人员在川学习、考察、调研、交流按标准要求发生的接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆。

2019年安排公务用车运行维护费19.6万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出,主要保障机关工作的机要通信、会务交通、基层调研等各项工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

新濠娱乐2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

新濠娱乐2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,新濠天地机关运行经费财政拨款预算为251.65万元,比2018年预算增加8.24万元,增长3.39%。增长主要原因是:1.我单位行政人员编制数增加;2.因单位实有人数增加以致公务交通补助、工会经费、福利费等相应增加。

(二)政府采购情况

2019年,新濠娱乐安排政府采购预算100.07万元,主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆及其他运输机械租赁服务、会议费、台式计算机、便携式计算机、多功能一体机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,新濠娱乐共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年新濠娱乐无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年省级部门预算项目绩效目标


    新濠天地官网2019年部门预算报表.xls

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